失业保险基金内部控制制度

一、组织机构控制方面：

1、机构（岗位）设置情况：按照检查标准有完善的基金内控管理制度，按照工作职能，设立工作岗位，设置了初审、复核、审批、核定、发放等职能。

2、授权管理情况：分级管理、分工到人，明确职责权限。

3、人员管理情况：严格落实不相容职务相分离和任职回避制度，由于人员短缺，不足以轮岗，未落实交流轮岗制度。

二、业务运行控制方面：

各项业务环节有操作流程图、制定了档案管理制度；各项业务全程通过信息系统办理，全面取消手工办理；重要信息变更材料齐全，审核手续完备，线上线下一致；关系转移接续通过经办系统办理，手续完备，相关材料齐全；发放失业保险金前，严格审核待遇领取资格，有经办人、复核人、审批人，申领及审核资料齐全，手续完备；未办理过丧葬补助金和抚恤金；没有为失业人员代缴医疗保险费；未办理过夫妻双方同时失业增发；失业人员生育补助办理手续完备，资料齐全；未办理过职业培训补贴发放和职业介绍补贴发放；职业技能提升补贴发放前，严格核查职业资格或职业技能等级证书，然后报市失业中心公示，公示无异议的予以发放，申领及审核资料齐全，手续完备；稳岗返还严格核查资格条件，然后报市失业中心公示，公示无异议的予以发放，材料齐备，审核手续齐全；没有出现错发待遇现象；定期宣传失业保险政策法规，档案不完善，需要立卷、归档。